2019年第四次預(yù)算管理工作小組會議暨預(yù)算績效管理培訓(xùn)會于11月1日在懿德樓101會議室召開。醫(yī)學(xué)院預(yù)算管理工作小組成員、各二級預(yù)算單位負責(zé)人和預(yù)算管理聯(lián)絡(luò)員出席了本次會議，會議由財務(wù)處處長戴曉虹主持。
戴曉虹處長就召開會議的目的和議程向與會者做了介紹。按照會議議程，首先由醫(yī)學(xué)院副院長、醫(yī)學(xué)院預(yù)算管理工作小組組長江帆傳達上海市財政、上海市教委、醫(yī)學(xué)院黨委常委會和院長辦公會的精神，財政經(jīng)費預(yù)算將持續(xù)從緊，明年的財政經(jīng)費將會在今年的基礎(chǔ)上進一步壓縮，各部門應(yīng)做好過“緊日子”的準(zhǔn)備，預(yù)算編報需本著節(jié)約、精準(zhǔn)的原則，培養(yǎng)“歸零”思維。江院長要求各部門、二級學(xué)院要高度重視預(yù)算執(zhí)行情況，加緊2019年的預(yù)算執(zhí)行進度，避免年底突擊花錢。江院長提到，未來預(yù)算編制的要求將會越來越高，各項目在執(zhí)行時一定要顯現(xiàn)“績效”目標(biāo)，所以業(yè)務(wù)部門項目預(yù)算的編制要與日常工作緊密對接。江院長特意提及，此次會議專程邀請了文匯會計師事務(wù)所的專家作績效管理專項培訓(xùn)，旨在給大家提供一個學(xué)習(xí)的機會，通過用案例分析的形式給大家講解以績效目標(biāo)為導(dǎo)向的預(yù)算編制方法，江院長還指出，在后續(xù)工作中，財務(wù)處、審計處應(yīng)進一步加強對預(yù)算聯(lián)絡(luò)員的培訓(xùn)。最后，江院長再次強調(diào)在今后預(yù)算縮緊，財政形勢越來越緊迫的前提下，要進一步提升管理效能，提高財政資金的使用效益，避免資源浪費。
財務(wù)處戴曉虹處長解析了2019年度醫(yī)學(xué)院總體預(yù)算框架以及1-10月份財政預(yù)算執(zhí)行情況，總體預(yù)算執(zhí)行率較去年比雖有提高，但離財政的要求尚有距離。并分析了學(xué)院各二級預(yù)算部門的具體執(zhí)行情況，對完成第三季度預(yù)算目標(biāo)值的部門予以了肯定，對經(jīng)費執(zhí)行率偏低的部門也在會上予以提示。要求各部門高度重視，加緊執(zhí)行。
戴處長在會上還傳達了上海市全面實施預(yù)算績效管理的政策精神，對中共上海市委、上海市人民政府發(fā)布的《關(guān)于我市全面實施預(yù)算績效管理的實施意見》〔滬委發(fā)（2019）12號〕以及上海市教育委員會發(fā)布的《關(guān)于做好2019年預(yù)算績效管理工作的通知》〔滬教委財（2019）31號〕進行了解析，要求各二級預(yù)算部門對照文件要求認(rèn)真貫徹落實。
審計處顧明珺處長對醫(yī)學(xué)院預(yù)算績效管理工作開展情況進行匯報。顧處長首先介紹了預(yù)算績效管理政策，就推行全面預(yù)算績效管理工作的依據(jù)、總體工作要求、統(tǒng)籌推進全面實施預(yù)算績效改革工作框架、整體支出預(yù)算績效管理的主要依據(jù)進行了闡述。其次，顧處長分別從單位層面和業(yè)務(wù)部門層面匯報了醫(yī)學(xué)院全面實施預(yù)算績效工作的規(guī)劃最后，顧處長匯報了審計處預(yù)算績效管理工作的開展情況，對醫(yī)學(xué)院預(yù)算評審項目、績效跟蹤項目和績效評價項目分別做了介紹，并對審計和評價中發(fā)現(xiàn)的問題提出了意見和建議。
會議最后由上海文匯會計師事務(wù)所的專家就《2018年醫(yī)學(xué)院內(nèi)涵建設(shè)經(jīng)費項目支出績效評價報告》進行詳細解析。專家首先對中央及上海市的相關(guān)政策文件和市財政2019年預(yù)算績效管理工作要點進行了解讀。分析了全面預(yù)算績效管理的必要性和當(dāng)前預(yù)算績效管理存在的主要問題。著重對我院評價報告中的扣分點逐一做了分析，并對績效評價編制過程中的注意要點作了歸納，如：各類開支內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)、市教委本級財政預(yù)算項目支出的限制性規(guī)定等。
此次會議通過向預(yù)算管理小組及各部門傳達財政總體形勢以及上海市全面實施預(yù)算績效管理的政策精神并請專家作績效管理的專業(yè)培訓(xùn)，讓各部門對預(yù)算績效管理、績效目標(biāo)編制等有更加清晰的認(rèn)識，進一步重視當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行情況和2020年預(yù)算編報工作。
上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院財務(wù)處
2019年11月12日
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