上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院2019年部門預(yù)算評(píng)審會(huì)暨第1次預(yù)算管理工作小組會(huì)議于3月5日下午在醫(yī)學(xué)院東二樓2樓會(huì)議室順利召開。
出席本次會(huì)議的有交大醫(yī)學(xué)院財(cái)經(jīng)工作委員會(huì)和預(yù)算管理工作小組成員，部分二級(jí)預(yù)算部門負(fù)責(zé)人列席了會(huì)議。會(huì)議由江帆副院長(zhǎng)主持，江帆副院長(zhǎng)首先介紹了召開本次預(yù)算評(píng)審會(huì)的目的和意義以及相關(guān)議程。
按照會(huì)議議程首先由財(cái)務(wù)處處長(zhǎng)戴曉虹匯報(bào)2019年預(yù)算編報(bào)工作總體情況。戴曉虹處長(zhǎng)傳達(dá)了市教委系統(tǒng)財(cái)務(wù)資產(chǎn)管理工作會(huì)議精神以及上海市財(cái)政關(guān)于貫徹落實(shí)過“緊日子”要求。她還匯報(bào)了2019年預(yù)算編制基本思路、預(yù)算工作新特點(diǎn)、編制過程及財(cái)務(wù)收支情況等方面。戴曉虹處長(zhǎng)表示預(yù)算管理的新變化和新要求，給我院財(cái)務(wù)預(yù)算管理帶來了新的挑戰(zhàn)，要求我們不斷拓展管理理念和管理思路，以適應(yīng)新形勢(shì)和新常態(tài)。在項(xiàng)目規(guī)劃方面要有前瞻性思考、在預(yù)算編制和執(zhí)行方面更強(qiáng)調(diào)部門間的協(xié)同性、在預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)和結(jié)果運(yùn)用方面要更注重科學(xué)性和合理性。
隨后，與會(huì)財(cái)經(jīng)工作委員會(huì)和預(yù)算管理工作小組成員對(duì)學(xué)院的總體預(yù)算收支框架、各二級(jí)預(yù)算部門“二上”預(yù)算申報(bào)經(jīng)費(fèi)、2019年設(shè)備經(jīng)費(fèi)、2019年信息化建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行了審議；重點(diǎn)審議了基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院、后勤中心、組織部、兒科學(xué)院、團(tuán)委及學(xué)生會(huì)、教務(wù)處、研究生院、網(wǎng)絡(luò)中心和武保處等9個(gè)經(jīng)費(fèi)增幅、項(xiàng)目變動(dòng)較大的部門，并認(rèn)真聽取和審議了該部門負(fù)責(zé)人對(duì)2019年預(yù)算申報(bào)情況的說明。通過評(píng)審共壓減經(jīng)費(fèi)219萬元。經(jīng)費(fèi)類型涉及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、因公出國(guó)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、日常行政及業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)等，會(huì)議原則通過院內(nèi)49個(gè)二級(jí)部門預(yù)算“二下”核定控制數(shù)。
最后，陳國(guó)強(qiáng)院長(zhǎng)作了重要講話。他指出，今天召開這個(gè)評(píng)審會(huì)議很有必要，目前財(cái)政形勢(shì)面臨新的挑戰(zhàn)，我們各級(jí)部門和負(fù)責(zé)人必須清醒認(rèn)識(shí)到這個(gè)問題，要嚴(yán)格按照上海市財(cái)政關(guān)于貫徹落實(shí)過“緊日子”的要求，進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范我院預(yù)算編制和管理，把財(cái)政資金有效地用在刀刃上，提高財(cái)政資金使用效益。他要求各二級(jí)預(yù)算部門在“二下”控制數(shù)的范圍內(nèi)，重新審視各部門預(yù)算，按照預(yù)算管理和編制要求，進(jìn)一步精細(xì)化編報(bào)本部門預(yù)算，嚴(yán)格把握預(yù)算完成時(shí)間節(jié)點(diǎn)、嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)。會(huì)議形成如下決定：
1、要求全院各部門高度重視并嚴(yán)格規(guī)范部門預(yù)算的編制工作，強(qiáng)調(diào)部門預(yù)算責(zé)任制。各部門在項(xiàng)目規(guī)劃方面要有前瞻性思考，按照滬財(cái)預(yù)（2019）16號(hào)文件精神要求，充分做好過“緊日子”的思想準(zhǔn)備，合理安排經(jīng)費(fèi)，原則上學(xué)科建設(shè)及學(xué)科建設(shè)相關(guān)的儀器設(shè)備的相關(guān)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)應(yīng)在高水平地方高校試點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目中申報(bào)。
2、為有效促進(jìn)和保障學(xué)院財(cái)政預(yù)算經(jīng)費(fèi)的總體執(zhí)行率，避免年底集中執(zhí)行可能產(chǎn)生的財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)，各部門應(yīng)根據(jù)工作計(jì)劃，積極規(guī)劃部門預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，按季度制訂部門執(zhí)行計(jì)劃進(jìn)度表，原則上到第二季度末各二級(jí)預(yù)算部門的執(zhí)行率應(yīng)不低于45%，到第三季度末各二級(jí)預(yù)算部門的預(yù)算執(zhí)行率應(yīng)不低于75%，十一月末達(dá)到100%，十二月各部門應(yīng)做預(yù)算執(zhí)行年終總結(jié)。財(cái)務(wù)處應(yīng)及時(shí)公布每季度各部門預(yù)算執(zhí)行分析情況，及時(shí)將學(xué)院預(yù)算執(zhí)行情況向各級(jí)部門報(bào)告。加大經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況考核力度，各部門季度考核情況將被計(jì)入年終績(jī)效考評(píng)。
3、要求全院各部門在預(yù)算管理中，強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效管理。按照《上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院項(xiàng)目支出預(yù)算管理辦法》的要求，建立各級(jí)項(xiàng)目庫(kù)，編制完整的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)。
4、持續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行黨的“八項(xiàng)規(guī)定”的要求，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律。持續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行“三公經(jīng)費(fèi)”、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出，嚴(yán)格規(guī)范部門人員經(jīng)費(fèi)發(fā)放。各部門在預(yù)算編制和執(zhí)行過程中繼續(xù)嚴(yán)格把關(guān)，廉潔自律，保證各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的使用合理合規(guī)、節(jié)約高效。
5、加強(qiáng)下?lián)軐W(xué)院/醫(yī)院經(jīng)費(fèi)的跟蹤管理，加強(qiáng)績(jī)效考核。各歸口管理部門下?lián)芨鞫?jí)學(xué)院/醫(yī)院的各類教學(xué)業(yè)務(wù)、學(xué)科建設(shè)、學(xué)生工作等經(jīng)費(fèi)，必須強(qiáng)化責(zé)任意識(shí)，加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)的跟蹤管理和績(jī)效考核，建立問責(zé)機(jī)制。
6、學(xué)院在預(yù)算編制中，要留有一定的學(xué)院機(jī)動(dòng)經(jīng)費(fèi)，以保障學(xué)院運(yùn)作過程中的突發(fā)和應(yīng)急等重大事項(xiàng)的支出。
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